| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $195,553,434 | $194,121,877 | $189,953,350 | $191,812,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $4,402,392 | $2,388,910 | $4,400,000 | $3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,943,871 | $1,106,943 | $1,900,000 | $1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $201,899,697 | $197,617,730 | $196,253,350 | $196,312,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 762 | 787 | 767 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part-time | 408 | 435 | 440 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,170 | 1,222 | 1,207 | 1,214 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $156,382,059 | $171,422,577 | $192,373,432 | $199,927,235 | $197,467,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,718,014 | $3,013,234 | $3,867,262 | $3,342,635 | $3,415,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,764,031 | $1,746,013 | $1,186,850 | $1,108,535 | $936,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $161,864,104 | $176,181,824 | $197,427,544 | $204,378,405 | $201,819,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 671 | 680 | 693 | 718 | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part-time | 351 | 350 | 328 | 439 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,022 | 1,030 | 1,021 | 1,157 | 1,157 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $115,563,129 | $123,516,279 | $129,385,856 | $134,856,833 | $143,118,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,061,214 | $3,075,012 | $2,511,377 | $2,377,761 | $3,204,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,445,421 | $651,602 | $541,947 | $1,091,455 | $1,352,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $119,069,764 | $127,242,893 | $132,439,180 | $138,326,049 | $147,675,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 619 | 613 | 631 | 633 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part-time | 234 | 268 | 283 | 265 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 853 | 881 | 914 | 898 | 966 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $82,446,100 | $89,202,500 | $96,276,515 | $103,330,058 | $107,322,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,174,300 | $1,713,920 | $1,657,188 | $2,037,595 | $2,355,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $714,500 | $753,380 | $1,588,834 | $1,177,413 | $2,414,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $84,334,900 | $91,669,800 | $99,522,537 | $106,545,066 | $112,092,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 581 | 594 | 592 | 620 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part-time | 254 | 285 | 324 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 728 | 848 | 877 | 944 | 917 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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