| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $162,981,369 | $158,245,371 | $161,790,233 | $163,852,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,129,656 | $2,240,448 | $3,159,433 | $3,101,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $5,118,490 | $2,441,165 | $1,948,020 | $762,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $169,229,515 | $162,926,984 | $166,897,686 | $167,716,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 591.00 | 603.93 | 599.46 | 605.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 14.75 | 15.35 | 14.95 | 19.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 605.75 | 619.28 | 614.41 | 624.33 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $121,448,150 | $150,859,442 | $152,944,124 | $152,384,676 | $164,058,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $7,811,161 | $7,119,363 | $6,878,356 | $6,505,776 | $5,612,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,291,156 | $3,491,622 | $3,675,708 | $4,108,002 | $4,305,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $132,550,467 | $161,470,427 | $163,498,188 | $162,998,454 | $173,977,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 515.7 | 528.8 | 550.5 | 585 | 595.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 24 | 14.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 535.7 | 550.8 | 572.5 | 609 | 609.75 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $93,536,275 | $89,582,364 | $97,363,661 | $113,778,452 | $118,984,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $7,408,856 | $7,923,464 | $8,699,562 | $7,365,637 | $6,097,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,468,140 | $3,855,606 | $4,324,238 | $3,291,114 | $3,893,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $105,413,271 | $101,361,434 | $110,387,461 | $124,435,203 | $128,974,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 476 | 478 | 474 | 496.8 | 502.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 19 | 19 | 19.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 476 | 497 | 493 | 515.8 | 521.2 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $67,334,813 | $74,625,067 | $78,923,708 | $74,786,388 | $82,031,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $7,433,573 | $7,793,682 | $7,323,824 | $8,119,609 | $6,514,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,909,183 | $3,336,523 | $2,883,602 | $3,037,281 | $3,481,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $77,677,570 | $85,755,272 | $89,131,134 | $85,943,278 | $92,027,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 433 | 446 | 449 | 449 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 433 | 446 | 449 | 449 | 463 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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