| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,494,732 | $17,439,512 | $17,054,834 | $15,267,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $19,600,000 | $20,000,000 | $20,000,000 | $19,265,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $48,754,663 | $41,444,382 | $45,652,861 | $48,466,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $83,849,395 | $78,883,894 | $82,707,695 | $82,998,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 94.8 | 94.9 | 94.8 | 94.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 37.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 131.8 | 134.9 | 134.8 | 134.8 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $11,858,580 | $13,926,074 | $13,506,555 | $14,083,446 | $14,229,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $21,235,000 | $20,500,000 | $21,000,000 | $21,500,000 | $20,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $44,682,542 | $30,536,927 | $37,769,277 | $34,713,177 | $32,957,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $77,776,122 | $64,963,001 | $72,275,832 | $70,296,623 | $67,186,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 82.8 | 92.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 82.8 | 92.8 | 94.8 | 94.8 | 131.8 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $17,791,449 | $25,680,445 | $9,531,957 | $9,938,079 | $10,709,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $23,250,000 | $22,000,000 | $27,230,000 | $21,949,000 | $21,949,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $47,618,162 | $48,610,003 | $35,843,190 | $71,449,642 | $70,426,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $88,659,611 | $96,290,448 | $72,605,147 | $103,336,721 | $103,085,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 77.7 | 78.7 | 79.5 | 82.8 | 82.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 77.7 | 78.7 | 79.5 | 82.8 | 82.8 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $349,821 | $352,700 | $4,208,206 | $8,747,255 | $11,785,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $19,211,523 | $20,748,754 | $31,450,000 | $32,550,000 | $32,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nonbudgeted | $56,800,076 | $80,905,879 | $139,069,739 | $193,610,306 | $54,540,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $76,361,420 | $102,007,333 | $174,727,945 | $234,907,561 | $98,325,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 39.6 | 41.6 | 66.6 | 66.6 | 77.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 43.6 | 46.6 | 85.6 | 70.6 | 77.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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