| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,925,256 | $1,909,399 | $1,871,389 | $1,941,463 | $2,104,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $546,505 | $868,742 | $873,965 | $932,197 | $968,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $67,356 | $150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,471,761 | $2,778,141 | $2,812,710 | $3,023,660 | $3,073,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 37.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 12.51 | 16.53 | 14.63 | 18.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 49.51 | 48.53 | 46.63 | 50.71 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,021,225 | $1,946,383 | $2,149,236 | $2,143,778 | $2,025,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $568,867 | $574,397 | $529,299 | $745,369 | $737,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $17,607 | $32,822 | $273,291 | $83,094 | $21,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,607,699 | $2,553,602 | $2,951,826 | $2,972,241 | $2,784,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 35 | 35.0 | 36.0 | 38.00 | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 13 | 8.8 | 8.8 | 10.79 | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 48 | 43.8 | 44.8 | 48.79 | 48.05 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,953,891 | $2,199,782 | $2,926,139 | $2,181,113 | $1,978,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $572,108 | $701,694 | $563,228 | $345,558 | $423,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $39,263 | $61,668 | $50,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,525,999 | $2,901,476 | $3,528,630 | $2,588,339 | $2,452,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 44 | 43 | 41 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 13 | 13.25 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 57 | 56.25 | 54 | 51 | 48 |
| FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,462,380 | $1,860,884 | $1,897,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $211,087 | $322,687 | $440,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,673,467 | $2,183,571 | $2,337,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 31.5 | 39 | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11.9 | 27 | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 43.4 | 66 | 57.25 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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