| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $18,533,054 | $27,844,078 | $14,814,203 | $38,597,425 | $32,001,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $7,226,476 | $8,114,054 | $10,436,427 | $19,883,724 | $11,495,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $9,511,931 | $46,362,819 | $51,678,068 | $10,137,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $25,759,530 | $45,470,063 | $71,613,449 | $110,159,217 | $53,634,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $11,009,145 | $19,892,535 | $24,351,234 | $63,549,715 | $58,522,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 120 | 117.0 | 122 | 130 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7 | 2.2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 127 | 119.2 | 126 | 134 |
| FY2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,524,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $6,698,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $27,222,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $15,431,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 128 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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